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Archive for the ‘2 Procédure utilisateur’ Category

Paypal : Erreur de paiement

juillet 6, 2010 8 commentaires

Normalement, après qu’un client ait payé avec Paypal le statut de la commande passe automatiquement à « paiement accepté » (Prestashop et paypal communiquent ensemble).

Si le client ne paye pas strictement le montant demandé, la commande passe au statut « erreur de paiement ». Ça m’est arrivé avec une différence de 5 centimes entre le montant attendu et le montant payé.

Je ne sais pas ce qui peut causer ce dysfonctionnement et voici la procédure à suivre dans ce cas :

  1. Dans ce cas l’onglet des commandes indique « en rouge » le montant payé.
  2. Se connecter à son compte Paypal et voir si le paiement a bien été effectué.
  3. S’il a bien été effectué, passer manuellement la commande à « paiement accepté »
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Procédure de gestion des retours

décembre 15, 2009 Laisser un commentaire

Contexte.

Notre politique est de rembourser la marchandise + les frais de port (sauf ceux payés par le client pour le retour) sans pinailler.

Flux général.

  • Le client nous demande un remboursement.
  • Nous lui demandons de retourner la marchandise à ses frais,  de joindre une copie de sa facture à son colis et de nous indiquer le mail de son compte Paypal.
  • A la réception du colis on crée un avoir dans Prestashop
  • L’avoir est transmis en compta pour remboursement Paypal (voir procédure de remboursement Paypal).

Procédure dans Prestashop.

  • Retrouver la commande à rembourser dans Admin >> Commandes
  • Dans la zone produits de la commande renseigner les quantité retournées
  • Cocher la case « Générer un avoir »
  • Cocher ensuite la case « inclure les frais de port ».
  • Cliquer sur le bouton « retourner les produits ». Cela génère l’avoir qui apparait ensuite dans la zone « Avoirs » de l’écran.
  • Passer le statut de la commande à « remboursé » : cela envoie en email au client le prévenant de la prise en compte de sa demande.
  • Envoyer un mail à la compta en indiquant le N° de l’avoir et le compte Paypal à rembourser (ouvrir le PDF de l’avoir et option fichier >> envoyer par messagerie dans Adobe Acrobat).

Retour de la marchandise dans le stock.

  • Utiliser éventuellement le programme « entrée en stock par liste » dans CIMSUP pour faire les entrées si les longueurs sont encore « vendables ».

Procédure de remboursement via Paypal

décembre 15, 2009 1 commentaire

Contexte :

L’administrateur de la boutique crée les avoirs sans poser de question après avoir reçu la marchandise en retour du client. Lorsque l’avoir est créé il demande à la comptabilité (qui gère le compte Paypal) de créditer le compte du client.

Éléments nécessaires au préalable :

  • Copie de l’avoir généré dans Prestashop.
  • Adresse électronique du client à créditer (compte Paypal du client).

Procédure pour la compta.

  • Se connecter au compte Paypal.
  • Cliquer sur l’onglet « Paiement » dans l’interface Paypal.
  • Entrer l’email du client à créditer (email = N° de compte pour Paypal).
  • Indiquer la somme à créditer.
  • Indiquer dans le mail : remboursement de votre commande N°XX – Avoir N°XX (soit en Allemand : XXXXX)
  • Cliquer sur « effectuer un paiement ».

Flux commercial dans Prestashop

décembre 8, 2009 1 commentaire

Ce document ne définit pas les possibilités de Prestashop mais notre fonctionnement prévu. C’est plus un document interne qu’un document de documentation sur Prestashop.

Fonctionnement général.

  1. Le client note sa commande et effectue le paiement via Paypal.
  2. Le client reçoit une confirmation de sa commande par mail.
  3. Un mail est envoyé à l’expéditeur pour préparation de la commande
  4. L’expéditeur se connecte à l’admin de la boutique et imprime une facture
  5. La facture est ressaisie dans une sortie de stock par liste dans notre ERP
  6. Depuis la sortie de stock par liste, impression des étiquettes produit.
  7. Préparation de la commande et emballage d’expédition.
  8. Validation de la sortie de stock par liste pour mouvements de stock dans notre ERP.
  9. Impression de l’étiquette transporteur depuis Prestashop (module Expeditor Inet + Statuts pour les colis poste).
  10. Envoi d’un mail au client confirmant l’expédition + N° de tracking (?).

Chaque fin de mois pour régularisation dans l’ERP

  1. Création d’une commande reprenant l’ensemble des expéditions web du mois.
  2. Passage de cette commande en facture en shuntant le flux expédition classique (LAS + BL).

Procédure utilisateur d’importation des articles

décembre 7, 2009 6 commentaires

Explications sur ce qui va se passer.

Comme la synchronisation n’est pas automatique il faut la faire « à la main » tous les jours. Il s’agit de mettre les stocks de notre ERP dans Prestashop. Dans Prestashop, les articles que l’on importe s’appellent les attributs.

Le fichier à importer est généré automatiquement tous les soirs.

Effet de la synchronisation :

  • Mise à jour des stocks existants
  • Suppression sur le web des articles sans stock.
  • Ajout automatique des nouveaux articles (sous réserve que leur coloris soit déjà traduit en Allemand).

Procédure de synchronisation :

  1. Se connecter sur le site Prestashop.
  2. Aller dans Outils >> Import
  3. Sélectionner le fichier à charger et cliquer sur « chargement des fichiers ».
  4. Dans la partie import sélectionner « attributs »
  5. Choisir le fichier à importer (la dae apparait dans le nom, prendre le dernier).
  6. Cocher la case « supprimer les attributs avant l’import ».
  7. Cliquer sur « étape suivante »
  8. Cliquer sur « importer les données ».